在體制內(nèi)，財務(wù)人員肩負(fù)著重要的職責(zé)，而內(nèi)部控制則是其工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而，在進(jìn)行內(nèi)部控制時，一定不能太死板。過于死板的內(nèi)部控制可能會導(dǎo)致工作效率低下，影響正常業(yè)務(wù)的開展。財務(wù)人員需要明白，內(nèi)部控制的目的是為了保障單位的財務(wù)安全和合規(guī)運營，而不是為了制造障礙。因此，在執(zhí)行過程中，要根據(jù)實際情況靈活運用原則，不能生搬硬套規(guī)章制度。同時，財務(wù)人員還需要具備良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力。在與其他部門合作時，要能夠理解他們的需求和困難，共同尋找解決問題的方法，而不是一味地堅持刻板的規(guī)定。只有通過有效的溝通和協(xié)調(diào)，才能使內(nèi)部控制真正發(fā)揮作用，促進(jìn)單位的整體發(fā)展。另外，隨著時代的發(fā)展和環(huán)境的變化，內(nèi)部控制也需要不斷地更新和完善。財務(wù)人員不能因循守舊，要保持學(xué)習(xí)的態(tài)度，及時了解新的政策法規(guī)和管理理念，將其融入到內(nèi)部控制工作中，使內(nèi)部控制體系更加科學(xué)、合理。總之，體制內(nèi)的財務(wù)人員在進(jìn)行內(nèi)部控制時，要摒棄死板的思維方式，以靈活、創(chuàng)新的態(tài)度去應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，為單位的發(fā)展保駕護(hù)航。只有這樣，才能真正做好內(nèi)部控制工作，實現(xiàn)單位的目標(biāo)和愿景。深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)，確保資金使用的合法合規(guī)。江西公立醫(yī)院內(nèi)控問題及對策

確定內(nèi)控軟件的功能需求可以通過以下步驟來完成：明確目標(biāo)：了解單位的管理目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，確定軟件需要支持的主要業(yè)務(wù)流程和活動。流程分析：對現(xiàn)有內(nèi)部控制流程進(jìn)行詳細(xì)分析，找出潛在的風(fēng)險點和改進(jìn)空間。部門溝通：與各個部門進(jìn)行溝通，了解他們的具體需求和期望，確保軟件能夠滿足各部門的工作要求。參考同行業(yè)：研究同行業(yè)其他單位使用的內(nèi)控軟件，了解行業(yè)最佳實踐和常見功能。制定優(yōu)先級：根據(jù)重要性和緊迫性對功能需求進(jìn)行排序，確定優(yōu)先開發(fā)的功能。考慮擴展性：考慮軟件的未來擴展性，確保軟件能夠適應(yīng)單位業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化。測試驗證：在軟件開發(fā)過程中，進(jìn)行功能測試和驗證，確保軟件滿足預(yù)期的功能需求。通過以上步驟，可以較確定內(nèi)控軟件的功能需求，使其更好地支持單位的內(nèi)部控制和管理工作。湖南公立醫(yī)院內(nèi)控存在問題開展行政事業(yè)單位內(nèi)控體系建設(shè)，增強單位的運行效率和透明度。

行政事業(yè)單位內(nèi)控培訓(xùn)怎么做？行政事業(yè)單位內(nèi)控培訓(xùn)可以幫助員工更好地理解和執(zhí)行內(nèi)部控制制度，提高單位的管理水平和風(fēng)險防范能力。以下是一些關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)控培訓(xùn)的建議：明確培訓(xùn)目標(biāo)：確定培訓(xùn)的具體目標(biāo)，如提高員工對內(nèi)部控制的認(rèn)識、掌握內(nèi)控流程和方法、增強風(fēng)險意識等。培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計：根據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)，設(shè)計相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，包括內(nèi)部控制的基本概念、原則、流程、風(fēng)險評估與管理、內(nèi)部審計等。培訓(xùn)方式選擇：可以采用多樣化的培訓(xùn)方式，如課堂講授、案例分析、實地考察、小組討論等，以提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)師資：邀請具有豐富內(nèi)控經(jīng)驗的專業(yè)人士或內(nèi)部專業(yè)人士擔(dān)任培訓(xùn)師資，確保培訓(xùn)質(zhì)量。實踐操作：組織實際操作演練，讓員工通過親身體驗更好地理解和掌握內(nèi)部控制的操作方法。考核與評估：設(shè)置培訓(xùn)考核環(huán)節(jié)，評估員工的學(xué)習(xí)成果，確保培訓(xùn)效果。持續(xù)教育：定期進(jìn)行內(nèi)控培訓(xùn)的更新和強化，使員工始終保持對內(nèi)部控制的關(guān)注和學(xué)習(xí)。通過有效的內(nèi)控培訓(xùn)，行政事業(yè)單位可以提高員工的內(nèi)控意識和能力，促進(jìn)單位內(nèi)部控制體系的不斷完善和有效運行

各單位內(nèi)控填報工作正在如火如荼的進(jìn)行，內(nèi)控填報截止時間正在逐漸逼近，之前我們的視頻都在幫大家講解內(nèi)控報告如何填寫，那么***我來給大家講一講報告填寫之后各單位還有什么工作，首先是主管部門，財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的通知（財會〔2017〕1號）第十條要求各行政主管部門負(fù)責(zé)組織實施本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作也就是（部門匯總內(nèi)控報告），并對本部門內(nèi)部控制匯總報告的真實性和完整性負(fù)責(zé)。就是說各主管部門還需組織和指導(dǎo)本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的收集、審核、匯總、報送、分析使用,組織和開展本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，完成填報本部門的匯總內(nèi)控報告。再是財政部門，財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》的通知（財會〔2017〕1號）第九條中關(guān)于地方各級財政部門職責(zé)的要求，“組織開展全國行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作。行政事業(yè)單位內(nèi)控存在預(yù)算編制難點，需提高預(yù)算準(zhǔn)確性。

風(fēng)控內(nèi)控管理是一個綜合性的領(lǐng)域，它涉及到多個方面的內(nèi)容和目標(biāo)。主要包括以下幾個方面：風(fēng)險評估與識別：確定可能影響組織目標(biāo)實現(xiàn)的各種風(fēng)險，并對其進(jìn)行分析和評估。內(nèi)部控制體系：建立健全的內(nèi)部控制制度和流程，包括財務(wù)、運營、合規(guī)等方面，以確保各項業(yè)務(wù)活動的合法性、合規(guī)性和有效性。風(fēng)險應(yīng)對策略：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險接受等。監(jiān)控與審計：建立有效的監(jiān)控機制，對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和審計，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。信息溝通與報告：保證信息的流通和共享，及時向管理層和相關(guān)部門提供風(fēng)險和內(nèi)控管理的信息報告。它可以幫助組織：降低風(fēng)險：通過有效的風(fēng)險管理，減少不確定性和潛在損失，保護(hù)組織的資產(chǎn)和聲譽。提高運營效率：完善的內(nèi)部控制體系可以優(yōu)化流程，提高業(yè)務(wù)運作的效率和效果。合規(guī)經(jīng)營：確保組織遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度，避免違法違規(guī)行為帶來的法律責(zé)任和經(jīng)濟損失。增強決策的科學(xué)性：基于風(fēng)險評估和內(nèi)控信息，管理層可以做出更明智的決策，提高決策質(zhì)量。提升組織的公信力：有效的風(fēng)控內(nèi)控管理展示了組織的規(guī)范運作和管理水平，增強了外界對組織的信任。內(nèi)控提升行政事業(yè)單位的財務(wù)管理水平。上海內(nèi)控培訓(xùn)心得體會

行政事業(yè)單位內(nèi)控管理新升級，智能化軟件助力高效運營。江西公立醫(yī)院內(nèi)控問題及對策

在財政管理中，“三公經(jīng)費”的合理管控始終是事業(yè)單位的關(guān)注重點。有效的內(nèi)部控制措施能更好地實現(xiàn)對其管理與監(jiān)督，確保公共資源合理利用。首先，建立健全內(nèi)控制度是基石。事業(yè)單位需依據(jù)法規(guī)，結(jié)合實際制定詳細(xì)明確的制度，嚴(yán)格界定“三公經(jīng)費”的支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，從源頭上規(guī)范費用使用，避免隨意支出與濫用。其次，規(guī)范支出行為是關(guān)鍵。公務(wù)接待要嚴(yán)控規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，杜絕浪費；公車使用要加強管理與調(diào)度，減少不必要出行；因公出國、出境需嚴(yán)格審核目的與行程安排，確保其合理性與必要性。這些措施能有效降低“三公經(jīng)費”支出。預(yù)算管理是重要手段。事業(yè)單位應(yīng)科學(xué)編制“三公經(jīng)費”預(yù)算并納入年度總預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，同時加強監(jiān)控與分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)整，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性與準(zhǔn)確性。嚴(yán)格審核工作也必不可少。要加強發(fā)票審核，防止虛假報銷與違規(guī)開支，還應(yīng)建立內(nèi)部審計制度，定期審計“三公經(jīng)費”使用情況，及時發(fā)現(xiàn)糾正問題。事業(yè)單位在加強“三公經(jīng)費”管理之路上任重道遠(yuǎn)，需不斷探索創(chuàng)新，適應(yīng)時代要求，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與合理利用。江西公立醫(yī)院內(nèi)控問題及對策