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**采購業(yè)務(wù)與資產(chǎn)控制業(yè)務(wù)中的不相容職務(wù)分離。單位應(yīng)當(dāng)建立健全**采購預(yù)算與計(jì)劃管理、**采購活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等**采購內(nèi)部管理制度。應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保**采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分...

醫(yī)院的采購項(xiàng)目種類繁多，涵蓋了藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資以及各類服務(wù)等。這些采購項(xiàng)目在質(zhì)量、規(guī)格、技術(shù)要求等方面存在著***差異，且涉及多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。因此，對(duì)采購領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控診斷有助于從源頭上把控物資和服務(wù)的質(zhì)量，確保醫(yī)療服務(wù)的安全與可靠。1...

要做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，除了把握財(cái)政部門要求與本單位內(nèi)在需求的關(guān)系外，還需要把我內(nèi)控體系建設(shè)與不斷深化細(xì)化的關(guān)系。內(nèi)控框架體系建設(shè)是內(nèi)部控制不斷深化細(xì)化的基礎(chǔ)。構(gòu)建內(nèi)部控制框架體系的基本思路應(yīng)為：目標(biāo)—風(fēng)險(xiǎn)—控制—監(jiān)督。單位內(nèi)控體系建設(shè)包括組織體系、制度體...

公立醫(yī)院的預(yù)算管理是內(nèi)控的重要環(huán)節(jié)。首先，應(yīng)建立科學(xué)的預(yù)算編制體系。通過對(duì)醫(yī)院歷史收支數(shù)據(jù)的分析、未來業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)測(cè)以及政策環(huán)境的考量，制定合理的預(yù)算方案。例如，根據(jù)上一年度各科室的醫(yī)療服務(wù)量和成本支出，結(jié)合科室發(fā)展規(guī)劃，確定本年度的預(yù)算額度。其次，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)...

醫(yī)院擁有大量的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)。而醫(yī)院資產(chǎn)的流失和浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如設(shè)備閑置、資產(chǎn)被盜用、藥品過期等。建立有效的內(nèi)控診斷機(jī)制，能夠加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管，可以從資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、使用到處置等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，可以通過完成以下...

在科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷過程中，常常會(huì)出現(xiàn)一些讓財(cái)務(wù)人員陷入兩難的情況?？蒲腥藛T對(duì)于費(fèi)用是否可報(bào)銷的疑問不斷，而財(cái)務(wù)既要確保經(jīng)費(fèi)合理使用，又要符合內(nèi)控規(guī)定，面臨著諸多挑戰(zhàn)。下面我將分享你一份科研經(jīng)費(fèi)報(bào)銷之“雷區(qū)清單”的***部分，快來點(diǎn)贊收藏吧。1.不得用于與本項(xiàng)目研究...

公立醫(yī)院的采購管理是內(nèi)控的重要方面。首先，建立規(guī)范的采購流程。從需求提出、審批、招標(biāo)、合同簽訂到驗(yàn)收付款，每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)有明確的操作規(guī)范和責(zé)任人。例如，科室根據(jù)實(shí)際需求提出采購申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。其次，加強(qiáng)供應(yīng)商管理。建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)...

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，項(xiàng)目談判。**在項(xiàng)目談判過程中需多方面把控風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)高效、合法、可持續(xù)的招商引資。具體如下：一、清楚項(xiàng)目總體目標(biāo)及細(xì)分量化，讓招商工作人員“言之有物”，向投資者驗(yàn)證項(xiàng)目可行性，明確項(xiàng)目“是什么、能怎樣、怎么做”。二、明確政策...

**的招商引資工作，直接關(guān)系到地方產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，是推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)聚集及人才引進(jìn)的重要抓手。近年來，因部分招商引資項(xiàng)目存在投資實(shí)力名不副實(shí)，**風(fēng)險(xiǎn)控制缺位項(xiàng)目進(jìn)展不佳，以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現(xiàn)等問題，極易引發(fā)后續(xù)審計(jì)及巡視整改風(fēng)險(xiǎn)，且...

行政事業(yè)單位建立完善的內(nèi)控制度體系至關(guān)重要。首先，要明確內(nèi)控目標(biāo)與原則。目標(biāo)涵蓋合規(guī)性、資產(chǎn)安全及財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整等。原則包括全面性，涉及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；重要性，聚焦重要業(yè)務(wù)與高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域；制衡性，形成相互制約監(jiān)督機(jī)制。其次，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。識(shí)別內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，如政策變...

醫(yī)院如何在各領(lǐng)域開展內(nèi)控診斷？（五）資產(chǎn)醫(yī)院擁有大量的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)以及無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)。而醫(yī)院資產(chǎn)的流失和浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如設(shè)備閑置、資產(chǎn)被盜用、藥品過期等。建立有效的內(nèi)控診斷機(jī)制，能夠加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管，可以從資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、使用到處置...

公立醫(yī)院在***預(yù)算管理方面存在諸多問題。***預(yù)算管理意識(shí)尚未真正形成，普遍認(rèn)為這只是財(cái)務(wù)部門或預(yù)算管理辦公室的職責(zé)。預(yù)算編制環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)部門不重視，概念局限于財(cái)務(wù)事項(xiàng)，顆粒度粗，導(dǎo)致后續(xù)調(diào)整頻繁。預(yù)算執(zhí)行分析環(huán)節(jié)，雖國家衛(wèi)健委要求歸口管理部門上報(bào)執(zhí)行情況，但...

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，接待風(fēng)險(xiǎn)。招商引資雖然不是吃吃喝喝，但是少不了吃吃喝喝，這里就涉及到一個(gè)很重要的問題，招商引資的接待！首先***個(gè)問題是到底是公務(wù)接待？還是商務(wù)接待？很多制度里面就很難找到“商務(wù)接待”這個(gè)定義。八項(xiàng)規(guī)定之后對(duì)宴請(qǐng)、接待進(jìn)行非常...

公立醫(yī)院的文化建設(shè)對(duì)內(nèi)控起著重要的推動(dòng)作用。一方面，樹立正確的價(jià)值觀。培養(yǎng)醫(yī)院全體員工的責(zé)任感、使命感和敬業(yè)精神，樹立以患者為中心的服務(wù)理念。例如，通過開展職業(yè)道德教育、先進(jìn)事跡宣傳等活動(dòng)，弘揚(yáng)正能量。另一方面，營(yíng)造良好的文化氛圍。建立和諧、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作氛...

鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目管理需要嚴(yán)格內(nèi)控。首先，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)程序。對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行充分論證，確保項(xiàng)目符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求。例如，通過**評(píng)審、公眾聽證等方式確定項(xiàng)目的可行性。其次，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程管理。建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用等進(jìn)...

許多醫(yī)院都默認(rèn)為內(nèi)部控制管理這個(gè)過程就是財(cái)務(wù)部門的事情，其實(shí)不然，醫(yī)院的內(nèi)部控制組織設(shè)置堅(jiān)持三權(quán)（決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)）分離的原則、歸口管理的原則和不相容崗位分離的原則。下面我們就講一下醫(yī)院內(nèi)部控制管理中涉及的各類主體職責(zé)（一）醫(yī)院內(nèi)控決策機(jī)構(gòu)構(gòu)建醫(yī)院內(nèi)控決...

財(cái)務(wù)人員在年底時(shí)需完成的工作任務(wù)越來越多。這些任務(wù)包括現(xiàn)金核對(duì)、資產(chǎn)盤點(diǎn)、往來賬項(xiàng)核對(duì)、內(nèi)部控制督導(dǎo)評(píng)價(jià)、內(nèi)部審計(jì)專項(xiàng)檢查等等工作。一項(xiàng)項(xiàng)工作伴隨著熱浪向我們財(cái)務(wù)科的小伙伴們襲來！這惱人的內(nèi)控，怎么就落到我們財(cái)務(wù)頭上了呢？這***個(gè)問題就出來了，為什么要做內(nèi)控...

公立醫(yī)院內(nèi)部控制常見**問題。三、內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)置未遵循“決策”“執(zhí)行”“監(jiān)督”相互分離的原則實(shí)務(wù)中，我們普遍發(fā)現(xiàn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)置并未遵循“決策”“執(zhí)行”“監(jiān)督”相互分離的原則。例如，內(nèi)部審計(jì)部門牽頭內(nèi)部控制建設(shè)工作；財(cái)務(wù)部門牽頭開展內(nèi)部控制風(fēng)...

行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理也是內(nèi)控咨詢的重點(diǎn)領(lǐng)域。一方面，幫助單位建立健全資產(chǎn)管理制度。明確資產(chǎn)的登記、核算、清查等管理流程，確保資產(chǎn)的安全完整。例如，制定資產(chǎn)清查制度，定期對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行***清查。另一方面，加強(qiáng)資產(chǎn)配置的合理性。根據(jù)單位的業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，對(duì)...

行政事業(yè)單位有效實(shí)施內(nèi)部控制，還需要把握內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)動(dòng)與全員參與的關(guān)系。應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組或聯(lián)席會(huì)議。這是實(shí)施內(nèi)部控制的組織保障。層級(jí)高、業(yè)務(wù)復(fù)雜的單位應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立內(nèi)控管理辦公室，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或班子成員兼任主任，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成；層級(jí)低、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的單位則...

隨著信息化建設(shè)在醫(yī)院的廣泛應(yīng)用，信息系統(tǒng)的安全性和可靠性成為內(nèi)部控制的重要關(guān)注點(diǎn)。醫(yī)院需要加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制審計(jì)，定期對(duì)信息系統(tǒng)的開發(fā)、運(yùn)行和維護(hù)進(jìn)行***審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限設(shè)置是否合理，是否存在未經(jīng)授權(quán)的訪問風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)...

當(dāng)前行政事業(yè)單位內(nèi)控面臨諸多挑戰(zhàn)。部分員工對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，將其視為**，這嚴(yán)重阻礙了內(nèi)控工作的開展。制度執(zhí)行不到位更是常見問題，有章不循導(dǎo)致內(nèi)控效果大打折扣。信息化建設(shè)的滯后也極大地影響了內(nèi)控效率和效果，無法滿足現(xiàn)代管理需求。為突破這些困境，必須大力加強(qiáng)內(nèi)控文...

公立醫(yī)院的科研項(xiàng)目管理是內(nèi)控系統(tǒng)的重要內(nèi)容。首先，建立規(guī)范的科研項(xiàng)目申報(bào)制度。明確申報(bào)條件和要求，組織**對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，確保項(xiàng)目的科學(xué)性和可行性。例如，制定科研項(xiàng)目申報(bào)指南，規(guī)范申報(bào)流程。其次，加強(qiáng)科研項(xiàng)目實(shí)施過程管理。建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)...

基于***的現(xiàn)狀診斷結(jié)果，國有企業(yè)需精心謀劃內(nèi)部控制體系的頂層設(shè)計(jì)。國有企業(yè)推動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)的第二個(gè)步驟：強(qiáng)化組織保障，健全內(nèi)控組織體系。建議企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制體系建設(shè)應(yīng)健全內(nèi)控組織體系，強(qiáng)化組織保障。完善法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會(huì)、董事會(huì)、黨委會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理...

內(nèi)控信息化建設(shè)呈現(xiàn)出多方面的發(fā)展趨勢(shì)。其一，智能化程度不斷提高。利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)識(shí)別、預(yù)警和分析。例如，通過對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)的分析，系統(tǒng)可以預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提前發(fā)出預(yù)警，為管理者提供決策支持。其二，集成化趨勢(shì)明顯。將內(nèi)控系統(tǒng)與單位...

****招商引資全過程的風(fēng)險(xiǎn)把控，法律法規(guī)及政策梳理。招商引資應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行，要注意項(xiàng)目的合規(guī)性審查，因此，有必要做好前期法律法規(guī)及政策梳理準(zhǔn)備。具體應(yīng)做好以下工作：一是，**招商部門應(yīng)對(duì)現(xiàn)有法律法規(guī)和省市及地方**招商政策進(jìn)行***匯編整理，裝訂成冊(cè)。二是...

要保證行政事業(yè)單位內(nèi)控咨詢服務(wù)質(zhì)量，需從多方面著手。首先，選擇專業(yè)可靠的咨詢機(jī)構(gòu)?？疾炱滟Y質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)團(tuán)隊(duì)，確保其在行政事業(yè)單位內(nèi)控領(lǐng)域有深入了解和豐富實(shí)踐。其次，明確服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。在咨詢合同中詳細(xì)規(guī)定服務(wù)范圍、目標(biāo)、進(jìn)度及質(zhì)量要求，讓雙方有清晰的執(zhí)行依據(jù)...

在行政事業(yè)單位內(nèi)控咨詢中，風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。首先，協(xié)助單位識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行***梳理，找出可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。例如，分析單位的財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別可能存在的資金風(fēng)險(xiǎn)；評(píng)估業(yè)務(wù)流程的合理性，發(fā)現(xiàn)流程中的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。其...

信息化建設(shè)在醫(yī)院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析方面發(fā)揮著重要作用。醫(yī)院信息系統(tǒng)所積累的豐富業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和管理數(shù)據(jù)，經(jīng)整理分析后，能為醫(yī)院決策提供強(qiáng)大支撐。管理層借助數(shù)據(jù)分析，可清晰把握醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)狀況，知曉患者需求在不同科室、病種等方面的分布情況，以及醫(yī)療資源的利用效率等。依此制定...

**的招商引資工作，直接關(guān)系到地方產(chǎn)業(yè)的培育發(fā)展，是推進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)聚集及人才引進(jìn)的重要抓手。近年來，因部分招商引資項(xiàng)目存在投資實(shí)力名不副實(shí)，**風(fēng)險(xiǎn)控制缺位項(xiàng)目進(jìn)展不佳，以及給予的優(yōu)惠政策因不合規(guī)而無法兌現(xiàn)等問題，極易引發(fā)后續(xù)審計(jì)及巡視整改風(fēng)險(xiǎn)，且...